|
|
财政信息
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.参与全市人才引进工作,负责举办全市各类大型人才招聘和赴外招聘活动,提供各类人力资源市场化配置服务。
2.负责为各类留学人员、海外人才、高层次人才提供相关服务。
3.参与全市人才信息网络规划、建设和管理工作。
4.负责为各类企事业单位、社会团体提供人力资源综合服务。
5.承担机关、企事业单位委托的各类考试命题、人才评价及相关配套服务。
6.承担流动人员档案管理和流动党员教育服务管理。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，从预算单位构成看，宁波市人才服务中心包括综合部、人力资源部、事业发展部、信息化建设部、财务部、招聘事业部、命题与评价部、留学人员与专家服务部、人事代理部等内设机构。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算26766万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算26766万元，其中：一般公共预算拨款收入23406.00万元，占87.45%；事业收入3210.00万元，占11.99%；其它收入150.00万元，占0.56%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算26750.13万元。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）100.00万元、社会保障和就业支出（类）26410.68万元、卫生健康支出（类）33.00万元、住房保障支出（类）206.45万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1798.08万元，日常公用支出1546.05万元，项目支出23406.00万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算23406万元。收入包括：一般公共预算拨款收入23406万元；支出包括：一般公共服务支出（类）100.00万元、社会保障和就业支出（类）23306.00万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款23406万元，比2022年执行数11737.68万元增加11668.32万元，主要原因是受疫情影响，2022年重大活动类和补助补贴类专项支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）100.00万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）23306.00万元，占99.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）100.00万元，比2022年执行数增加90.98万元，增长1008.65%，主要原因是：受疫情影响，2022年活动未全面开展。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）300.00万元，比2022年执行数0万元增加300.00万元，主要原因是：2023年新增信息化建设项目。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）9836.00万元，比2022年执行数增加4952.47万元，增长101.41%，主要原因是：受疫情影响，2022年一些引才引智、赴外招聘等活动减少。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13170.00万元，比2022年执行数增加6324.87万元，增长92.40%，主要原因是：2022年按实际符合资格人数发放补贴。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年没有使用一般公共预算拨款安排基本支出。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。
（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额152.51万元，其中：政府采购货物预算49.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.85万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算23406万元，项目27个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.港澳台事务（款）台湾事务（项）：指反映用于台湾事务方面的支出。
8.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
9.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
10.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。